工作描述:主要工作内容以及采购物品
负责供应商开发、审核、及新供应商考核,建立合格供应商档案。
熟悉市场行情及进货渠道,坚持“货比三家,比质比价”的采购原则,严把质量关。
执行询价、比价、议价制度努力降低采购成本。
主要负责钢类原材料、工厂劳保、工厂机械、紧固件、油漆等物品采购
根据预算部下发物品、成本单 在成本单的基础上进行采购
2000 元以内 询价(1-2 家正式报价,附上次价格对比表)采购管理中心负责人进行审核
2000 元<批量价值≤5000 元 询价(3 家正式盖章报价 ,不超成本单) 采购管理中心
负责人审核
5000 元<批量价值≤2 万元 询价(至少三家正式盖章报价) 常务副总进行审核
2 万元以上(不含 2 万) 邀标 招标小组招标小组进行审核
同一项目更新的订单金额≤5 万元 按原合同价格执行。(若有超出物项需三家比价) 进
行 ERP 直至副总经理审核
下载物品、成本单——询价(三方比价 无样品产品进行索要样品比质量)——根据金额
采购执行标准或审核或公开开标进行询价谈判——索要质检报告——制作购销合同——
敲定结算方式、包装运输、到货时间——复审——与工程部确认材料的数